金融行业年工作计划怎么写

Ⅰ 年度经营计划该怎么写

经营计划是企业为了实现战略目标，统筹安排资源、时间、空间的一系列策略性规划。通常以年度为单位编制，涵盖销售、生产、采购、人力资源等专业计划。它由可量化的业务计划和不可量化的非业务计划构成，业务计划包含产量计划、消耗计划、销量计划等。

经营计划需基于公司战略规划，结合内外部因素预判，制定详细行动计划，设定里程碑、责任人及资源需求预测。资源需求预测是编制全面预算的主要依据。

以某焦化集团为例，年度经营计划通常包括两大部分：第一部分是对2018年度生产经营计划的执行情况总结，包括预算工作开展情况、完成情况分析、差异事项说明。第二部分是2019年度生产经营计划及全面预算，包含内外部环境分析、经营管理方针、经营目标和财务预算。

内外部环境分析是基于宏观经济形势、行业经济形势，对主要业务板块发展趋势、生产经营情况的预测。经营管理方针是根据内外部环境分析，制定的年度经营策略。经营目标和财务预算包括主要财务指标说明、预算年度生产经营目标及编制依据、预算年度重大事项说明等。

财务预算指标说明涉及年度营业收入、成本、期间费用、现金流量、人工成本、利润等。预算年度生产经营目标及编制依据包括生产计划、原材料消耗计划、采购计划、设备大中修计划、安全工作计划、环境保护指标计划、项目投资计划等。

预算年度内企业拟安排的重大事项，如固定资产投资、筹资项目、长期股权投资、金融衍生业务、债券投资等。可能影响预算指标的事项说明包含宏观经济形势、政策变化、国际政治经济形势变化等不确定性因素。

预算执行的保障和监督措施确保预算执行过程中的相关制度保障和跟踪、监督、评价、考核。其他需要说明的情况涉及预算执行中需特别关注的事项。

最后，2019年重点工作及挖潜增效措施包括生产经营管理、各类投资项目管理及其他重点工作，聚焦生产管理、成本管理、经营管理、安全环保管理等关键领域，以提升企业整体运营效率和经济效益。