企業股權轉讓如何合法節稅

⑴ 企業股權轉讓常見稅務籌劃方案是什麼樣

為了有效的減少股權轉讓過程中的稅收費用，需要在股權轉讓稅務籌劃的時候，能夠做好方案的制定和選擇。畢竟好的稅務籌劃方案既可以保證籌劃順利，也能減少稅收費用。那麼企業股權轉讓常見稅務籌劃方案是什麼樣？

3、個人轉股合理低價設置。根據規定，部分低價轉讓股權是合理的，但需要滿足一些條件。例如：能夠出具有效文件，證明企業失手政策調整而長生極大影響，從而導致低價轉讓股權或者繼承或者將股權轉讓給具有法律效率省份關系證明的親人。

4、市場價格形成機制。一般來說對於沒有商是的公司，股權的公允價格是很難獲得的。但是市場價格的形成是較為多面的，所以可以通過籌劃方式調整市場價格，從而達到節稅的目的。

企業股權轉讓在設計籌劃方案的時候，如果能夠提前了解清楚稅法和稅收優惠政策方面的信息那麼則可以保證稅務籌劃的合理合法性，避免企業受到稅法的懲處。需要注意的是：稅務籌劃對於專業性要求較高，企業最好尋求專業人員的幫助和指導。

⑵ 公司股東分紅如何合理避稅

按照稅務機關觀點，不管是否簽訂委託代持協議，在法律形式上股權持有人發生了變化，就屬於股權轉讓，需要按照股權轉讓申報繳納個人所得稅。在稅務籌劃這個領域，我覺得比安財穗還是值得推薦的。1、直接股權轉讓（1）優點：不存在法律方面障礙，辦理周期短。（2）缺點：按市場格確定股權轉讓價格，自然人股東的股權溢價個人所得稅可能並不比分紅低。2、自然人股東撤資（1）優點：如果能實現低於市場價格甚至能原價撤出的話，可以降低甚至不交個人所得稅。（2）缺點：撤資的理由難以被稅務機關認可；辦理周期長，甚至可能辦不下來，最後還是得轉讓股權，時間拖得越長，股權轉讓溢價通常會越高。3、先增資後轉讓（1）優點：甲公司向丙公司增資，會稀釋原股東股權，然後收購自然人股權時存在降低股權轉讓溢價空間。（2）缺點：較低的股權轉讓價格可能不被稅務機關認可，即操作空間有限。4、把代持陽光化（1）優點：如果能被稅務機關認可，這是最直接的方法。（2）缺點：盡管代持協議在法律上是有效的，但不大可能被稅務機關認可。

⑶ 轉讓公司股權如何合理避稅

股權轉讓是指個人將股權轉讓給其他個人或法人的行為，包括以下情形：
那麼股權轉讓納稅涉及到哪些稅種？
（1） 印花稅：股權轉讓要簽股權轉讓合同或協議，雙方都需繳納印花稅，印花稅按合同價款的萬分之五徵收，稅負壓力小。
（2） 增值稅：只有企業轉讓上市公司的股權才需要按照金融商品轉讓繳納相應增值稅。而金融商品轉讓的增值稅稅率，一般納稅人為6%，小規模納稅人為3%。
以上兩種不贅述，接著就是股權轉讓繳稅的重點
（3） 個人所得稅：持股主體個人轉讓給個人或企業，繳納個人所得稅，稅率20%，
（4） 企業所得稅：持股主體企業轉讓給個人或企業，繳納企業所得稅，稅率25%。
由上可見，個人所得稅和企業所得稅稅負較重，是股轉納稅的大頭，那我們如何做到合理節稅呢？
為了發展區域經濟，國家及地方層面都出台了一系列的區域性稅收優惠政策，多數經濟開發區出台了財政返還政策，例如江西萍鄉、浙江寧波，天津武清、霍爾果斯等地都有很好的稅收優惠政策，而股權轉讓的總體思路就是：個人股轉在稅收窪地成立個人獨資企業；企業股轉則需提前規劃在稅收窪地成立有限合夥企業，享受稅收窪地稅收優惠政策，值得一提的是天津武清有限合夥可按照稅率20%徵收，其他地區則需按照5級超額累進稅率5%~35%徵收。或是利用少數民族政策、西部大開發政策、三峽移民政策、國家級貧困扶持政策、革命老區政策等以及行業稅收優惠－高科技產業等政策。

⑷ 股權轉讓節稅五大方法，你知道嗎

1. 股權轉讓節稅策略：針對企業在發展、運營和管理過程中，對股權結構搭建及降低股權轉讓稅務成本的需求，提供一系列解決方案。
2. 解決問題：為股權轉讓量身定製轉讓路徑和架構，並為涉及的稅費制定籌劃方案。
3. 涉及稅費：股權轉讓可能涉及的稅費包括增值稅（並非所有轉讓均涉及）、企業所得稅（轉讓時產生）、個人所得稅（個人轉讓時產生）和印花稅（萬分之五，雙方均需繳納）。
4. 操作原理：根據規定，直系三代之間的股權轉讓（如繼承、遺產、無償贈予）無需繳納個人所得稅。對於股權轉讓方，自然人股東進行平價或合理價格轉讓時，不需繳納個人所得稅，但需得到主管稅務機關的確認。
5. 辦理流程：股權轉讓方可以通過將股權轉讓給直系親屬在園區成立的有限合夥企業或個人獨資企業，以享受當地政府的稅收優惠政策，並通過園區轉讓股權。
希望以上內容對您有所幫助。

⑸ 股權轉讓節稅五大方法，你知道嗎

股權轉讓的節稅方法：

筆者針對企業發展、運營與管理過程中，對股權構架搭建及降低股權轉讓稅務成本等需求提供的一系列解決方案。

解決問題：

【股權轉讓】定製股權轉讓路徑和架構，為股權轉讓涉及到的稅費制定稅籌方案。

希望我的回答能夠幫助到您，望採納。